為提升我院內(nèi)部治理水平，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，完善內(nèi)部控制體系，擬對(duì)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專項(xiàng)審計(jì)和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)專項(xiàng)審計(jì)兩個(gè)外包服務(wù)項(xiàng)目開展公開調(diào)研，以了解市場(chǎng)服務(wù)能力、技術(shù)水平及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為后續(xù)采購提供依據(jù)。

一、項(xiàng)目名稱

（一）四川省第五人民醫(yī)院2025-2027年度內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目

（二）四川省第五人民醫(yī)院2025-2027年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目

二、項(xiàng)目地點(diǎn)

四川省第五人民醫(yī)院

三、項(xiàng)目要求

（一）四川省第五人民醫(yī)院2025-2027年度內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目

1.服務(wù)目標(biāo)

系統(tǒng)識(shí)別、分析、評(píng)估醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)面臨的內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略建議，為醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制建設(shè)提供依據(jù)。

2.服務(wù)內(nèi)容（包括但不限于）

（1）全面梳理醫(yī)院組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程（預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)管理、建設(shè)、合同、醫(yī)療、科研、教學(xué)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)聯(lián)體、信息化建設(shè)等）、關(guān)鍵崗位及制度體系。

（2）運(yùn)用科學(xué)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、可能性及影響程度評(píng)估。

（3）確定重大、重要及一般風(fēng)險(xiǎn)，編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及風(fēng)險(xiǎn)清單。

（4）針對(duì)所識(shí)別并確定的風(fēng)險(xiǎn)，提出切實(shí)可行的內(nèi)部控制改進(jìn)措施與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建議。

（5）協(xié)助醫(yī)院建立并優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫及定期評(píng)估機(jī)制。

（二）四川省第五人民醫(yī)院2025-2027年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目

1.服務(wù)目標(biāo)

對(duì)醫(yī)院內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)的充分性與運(yùn)行的有效性進(jìn)行獨(dú)立、客觀的審查和評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，提出整改意見，促進(jìn)內(nèi)部控制體系持續(xù)完善。

2.服務(wù)內(nèi)容

（1）評(píng)價(jià)內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)管理、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五要素的有效性。

（2）檢查關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程（預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)管理、建設(shè)、合同、醫(yī)療、科研、教學(xué)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)聯(lián)體、信息化建設(shè)業(yè)務(wù)等）內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與執(zhí)行情況。

（3）進(jìn)行內(nèi)部控制測(cè)試，識(shí)別設(shè)計(jì)缺陷和運(yùn)行缺陷。

（4）評(píng)價(jià)內(nèi)部控制缺陷的嚴(yán)重程度，編制內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。

（5）提出具體、可操作的內(nèi)部控制缺陷整改建議，并協(xié)助跟蹤整改。

四、報(bào)名須知

（一）報(bào)名須具備條件

1.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。

2.具有履行合同所必須的專業(yè)技術(shù)力量，持有國(guó)家財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)資格證書。

3.具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。

4.執(zhí)業(yè)滿三年以上（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照核準(zhǔn)日為準(zhǔn)）；在近3年執(zhí)業(yè)過程中，無因重大違規(guī)、違紀(jì)行為而受到行政處罰和行業(yè)自律懲戒記錄。

5.不接受聯(lián)合審計(jì)。

6.具備法律和行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

（二）報(bào)名須提供材料

1.有效的獨(dú)立法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（三證合一）復(fù)印件加蓋鮮章；

2.單位或法人授權(quán)書原件、法人及授權(quán)代表身份證復(fù)印件加蓋印章；

3.根據(jù)項(xiàng)目需求征集服務(wù)方案且不限，并完成報(bào)價(jià)；

4.三年內(nèi)類似活動(dòng)業(yè)績(jī)證明材料（合同或中標(biāo)通知書復(fù)印件加蓋鮮章）；

5.提供承諾書原件加蓋鮮章，承諾交來所有證件（證書、證明）資料皆為原件復(fù)印件且真實(shí)有效。

請(qǐng)于公告發(fā)布之日起至2026年3月3日17:00時(shí)（北京時(shí)間）將以上證件（證書、證明）資料按序號(hào)排序后打包壓縮（文件命名規(guī)則：項(xiàng)目名稱-供應(yīng)商名稱-聯(lián)系方式）發(fā)送至郵箱2155026027[at]qq[dot]com，暫無需提供紙質(zhì)資料。報(bào)名資料不符合要求的不納入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，恕不另行通知。

五、溫馨提示

本次調(diào)研不作采購承諾，請(qǐng)嚴(yán)格按照以上要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)名資料，否則視為無效報(bào)名。參與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研的供應(yīng)商所提交的相關(guān)資料中如涉及弄虛作假，將被列入我院采購黑名單管理，我院對(duì)所有參與調(diào)研潛在供應(yīng)商提供的資料負(fù)有保密責(zé)任。我院將根據(jù)工作安排和報(bào)名情況組織報(bào)名供應(yīng)商參加現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，具體安排通知將向各供應(yīng)商報(bào)名電子郵箱發(fā)送，請(qǐng)注意查收郵件（我院將使用2155026027[at]qq[dot]com郵箱發(fā)送郵件）。

六、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：楊老師

聯(lián)系電話：028-62105079

                               四川省第五人民醫(yī)院

                                 2026年2月26日